Sklad - Příjemky, vratky a komise - Příjemka nová
Zobrazí se Příjemky: nový záznam, vyplnit údaje dle potřeby:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE DOKLADU
• Číslo dokladu: bude doplněno automaticky po uložení dokladu, dle číselné řady
• Č. řada: předdefinovaná číselná řada dokladů s neměnným kořenem a automaticky načítaným pořadovým číslem
• Dodavatel: výběr dodavatele ze seznamu dodavatelů
• Faktura (SBS): doplní se interní číslo faktury přijaté, pokud se k příjemce zaeviduje fakt. přijatá
• Popis: libovolný text

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
• Datum dokladu: přednastaveno aktuální datum a čas, lze změnit pomocí ikonky kalendáře
• Komise (SBS): zaškrtněte pokud jde o zboží komisní, nutno pak zvolit číselnou řadu pro komisní příjem. Naskladňuje se na komisní sklad
• Externí číslo: např. Vaše zákaznické číslo u daného dodavatele, číslo smlouvy, číslo dodacího listu/faktury od dodavatele...
• Poznámka: libovolný text
• Množ. celk.: bude doplněno automaticky po uložení dokladu
• Cena na faktuře bez DPH: pokud je cena jiná, než kterou spočítá pokladní systém DATONA, pak po uložení bude částka v poli Chybí položky svítit červeně a bude zde zobrazen rozdíl. V případě, že množství a položky jsou shodné, a odchylka je nízké částky, pak dodavatel použil pravděpodobně Haléřové vyrovnání. V případě, že zadáte cenu do pole Cena na faktuře a slevu do pole Sleva v Kč bez DPH, tak že součet činí 0 Kč, systém nedovolí příjemku uložit
• Nákl. na dopravu bez DPH: vyplnit, jsou-li uvedeny na faktuře od dodavatele
• Koeficient přepočtu nák. ceny (SBS):
• Sleva v Kč bez DPH: vyplnit, pokud faktura od dodavatele obsahuje slevu
• Položky chybí za: vyplnit, pokud faktura od dodavatele obsahuje slevu

CENY
• Cena: bude doplněno automaticky po uložení dokladu
• DPH: bude doplněno automaticky po uložení dokladu
• Cena s DPH: bude doplněno automaticky po uložení dokladu
• Měna: automaticky přednastavena CZK. V případě, že zvolíte jinou měnu, pak bude pole Kurz aktivní
• Kurz: pokud zvolíte jinou měnu než CZK, toto pole bude aktivní a můžete zadat kurz měny nebo načíst z kurzovního lístku stiskem tlačítka Načti z kurz. lístku

UPŘESNĚNÍ
• Stav: pokud je nastaveno v systémových proměnných. Po uložení příjemky se pohyby neprovedou a toto pole v seznamu příjemek svítí červeně. Pohyby se provedou příkazem Proveď skladové pohyby
• Uživatel: bude doplněno automaticky z profilu po uložení dokladu

ZÁLOŽKA POLOŽKY NA PŘÍJEMCE
doplnit ručně nebo pomocí čtečky čárových kódů:
• Cílový sklad: na liště záložky, možno zvolit sklad, ostatní se nebudou nabízet. Pokud přijímáte zboží na více skladů, zadat Cílový sklad: Všechny povolené sklady
• Výběr dle stavu skladové karty: možno zvolit z nabídky v liště:
         • Aktivní od akt. dodavatele
         • Aktivní dle historie příjemek dodavatele
         • Jen aktivní
         • Aktivní i neaktivní
• Katcis, Název, Barcode, Název 2, Barcode 2: ve všech sloupcích je možný proklik přes „…“ do Katalogu (Strom zboží). Postačí zadat jeden údaj (nebo načíst barcode čtečkou). Ostatní údaje se doplní automaticky ze skladové karty. Možno zvolit více položek najednou, výběr potvrdit Zvolit/Enter.
          - Je-li zadán v hlavičce dodavatel a je-li nastavena systémová proměnná, nabídnout se položky jen od tohoto dodavatele (pokud je na skladové kartě uveden), jinak se nabídne celý katalog.
          - V případě, že je zapotřebí vložit do příjemky položku třídy Makrokarta, lze jen v případě, že mají skladové karty položek makrokarty uvedenou stand. nákupní cenu
• Cena bez DPH/ks, Cena celk bez DPH, Cena s DPH/ks, Cena celk s DPH: zadat cenu či možno upravit nabídnuté ceny. Postačí upravit jeden cenový údaj. Ostatní se dopočítají. Zde se Vám bude při zápisu počtu kusů zobrazovat informace:
         • Poslední nákupní cena
         • Standardní nákupní cena
         • Standardní marže
         • Sazba DPH
• Sklad 101: počet ks se zadává na příslušný sklad. Dopočítají se ceny. Při zadávání množství na požadovaný sklad se Vám zobrazí info k položce:
         • V tomto řádku - tedy i na jiných skladech
         • Celkem na příjemce - lze mít na dvou řádcích stejnou položku např pokud Vám dodavatel zašle 4 ks za objednanou cenu a 2 ks se slevou za poškozený obal...)
         • V tomto skladu
         • V dostupných skladech
         • Prodeje za posledních 7 dnů
         • Prodeje za posledních 14 dnů
         • Prodeje za posledních 30 dnů
• Šarže: zadejte šarži ve správném formátu. Je.li zadána šarže v požadovaném formátu s datumem, systém bude sledovat datum expirace

JSTE-LI PLÁTCE DPH
• Dodavatel je plátcem DPH: zaškrtnout tuto volbu v liště záložky. Zadat cenu nákupní bez DPH do sloupce Cena jedn bez DPH nebo cenu nákupní s DPH do sloupce Cena jedn s DPH. Postačí jeden údaj, ostatní ceny se dopočítají. Ve sloupci DPH je uvedeno DPH, které je nutno odvést.
• Dodavatel není plátcem DPH: nebo jde o zahraničního dodavatele ze země EU, odstraňte zaškrtnutí v liště záložky. Pokud se sloupce nezmění, použijte F5. Zadat cenu nákupní do sloupce Cena jedn nebo Cena celk.
Zkontrolovat data pomocí ikonky Zkontrolovat vše. Případné chyby opravit.
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad - Příjemky, vratky a komise - Příjemka nová
Zobrazí se Příjemky: nový záznam, vyplnit údaje dle potřeby běžným způsobem viz kapitola: NOVÁ PŘÍJEMKA.
• Měna: zvolte jinou měnu. Pole Kurz bude nyní aktivní
• Kurz: zadat kurz měny nebo načíst z kurzovního lístku stiskem tlačítka Načti z kurz. lístku

ZÁLOŽKA POLOŽKY NA PŘÍJEMCE
doplnit ručně nebo pomocí čtečky čárových kódů:
• Cílový sklad: na liště záložky, možno zvolit sklad, ostatní se nebudou nabízet. Pokud přijímáte zboží na více skladů, zadat Cílový sklad: Všechny povolené sklady
• Výběr dle stavu skladové karty: možno zvolit z nabídky v liště: Aktivní od akt. dodavatele, Aktivní dle historie příjemek dodavatele, Jen aktivní, Aktivní i neaktivní
• Katcis, Název, Barcode, Název 2, Barcode 2: ve všech sloupcích je možný proklik přes „…“ do Katalogu (Strom zboží). Postačí zadat jeden údaj (nebo načíst barcode čtečkou). Ostatní údaje se doplní automaticky ze skladové karty. Možno zvolit více položek najednou, výběr potvrdit Zvolit/Enter.
• Cena jedn v měně: zadat cenu v jiné měně
• Sklad 101: počet ks se zadává na příslušný sklad. Dopočítají se ceny.
• Šarže: zadejte šarži ve správném formátu. Je.li zadána šarže v požadovaném formátu s datumem, systém bude sledovat datum expirace

JSTE-LI PLÁTCE DPH
• Zahraniční dodavatel ze země EU nebo Neplátce DPH: odstraňte zaškrtnutí v liště záložky. Pokud se sloupce nezmění, použijte F5. Zadat cenu nákupní do sloupce Cena jedn nebo Cena celk.
Zkontrolovat data pomocí ikonky Zkontrolovat vše. Případné chyby opravit.
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad - Příjemky, vratky a komise - Příjemka nová
Komisní příjemky neovlivňují účetnictví.
Položky musí mít označení na skladové kartě Komise.
Položky se naskladňují na Komisní sklad. Vyplnit údaje jakom u běžné příjemky viz kapitola: NOVÁ PŘÍJEMKA.
• Komise: zaškrtnout tuto volbu
• Č. řada: zvolit č. řadu pro komisní příjemky např. PK...
Vyplnit údaje v záložce Položky na příjemkce stejně jako při vytvoření běžné příjemky.
Množství zadávat na komisní sklad (ručně nebo pomocí čtečky)
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad - Příjemky, vratky a komise - Příjemka nová
Vyplnit údaje v hlavičce dokladu.
Připravit údaje v MS excelu - sloupce: katcis, nazev, barcode, cena, ´001 (číslo skladu).
Systémové názvy sloupců lze získat umístěním kurzoru do řádku položky příjemky a stisk Menu – Úpravy – Zkopírovat do schránky všechny sloupce.
Připravená data v MS Excelu zkopírujte do schránky (Ctrl + C).
Vložte do záložky Položky na příjemce pomocí: Menu – Úpravy – Vložit ze schránky dle sloupců .
Stisk ikonky Zkontrolovat vše. Systém DATONA zkontroluje neopakují-li se položky, je-li zadáno množství atd.
Chyby zobrazí červeným textem ve spodní části příjemky. Stisk Uložit a zavřít.

Sklad - Příjemky, vratky a komise – Import nové příjemky z DL2WS
Otevře se okno s adresářem Vašeho PC, kde zvolíte soubor. Po načtení dat do příjemky zvolit Uložit a zavřít.
Pokud je v kódu střediska příslušné číslo odběratele, systém vybere sklad z tohoto střediska.
V případě, že systém žádný kód odběratele v souboru nenalezne, otevře se okno se sklady. Zvolte sklad a volbu potvrďte.

Při ukládání proběhne kontrola závislostí a kontrola naskladnění.
Systém Vás upozorní na položky, které původně nebyly skladem.
Po kontrole se Vás systém dotáže, zda chcete zobrazit Aktuální seznam pro vystavení a přecenění (máte-li k němu oprávnění).
Yes/No nebo Ano/Ne se zobrazí dle jazyka windows, jde o systémový dilaog.

Při ukládání proběhne kontrola závislostí a kontrola naskladnění.
Systém Vás upozorní na to, že je položka zadána vícekrát na příjemce.
Sdělí Vám číslo řádku, katcis položky a název položky a nabídne další akce:
• Ignorovat: systém DATONA IS bude ignorovat tento řádek. Lze zaškrtnout volbu Opakovat pro všechny řádky (zvolte před stiskem "Ignorovat").
• Sloučit: systém DATONA IS sloučí údaj z tohoto řádku s uvedeným řádkem. Lze zaškrtnout volbu Opakovat pro všechny řádky (zvolte před stiskem "Sloučit"). Při sloučení lze zvolit:
         • Sloučit poznámky
         • První poznámka
         • Druhá poznámka
         • Smazat poznámky
dále:
         • Vypočítat průměrnou cenu
         • Vzít první cenu
         • Vzít druhou cenu
• Sloučit jen při shodě ceny: systém DATONA IS sloučí tento řádek s uvedeným jen při shodě ceny. Lze zaškrtnout volbu Opakovat pro všechny řádky (zvolte před stiskem "Sloučit jen při shodě ceny"). Při sloučení lze zvolit:
         • Sloučit poznámky
         • První poznámka
         • Druhá poznámka
         • Smazat poznámky
dále:
         • V případě různých cen ignorovat
         • V případě různých cen označit
• Označit: systém DATONA IS označí tento řádek. Lze zaškrtnout volbu Opakovat pro všechny řádky (zvolte před stiskem "Označit"). Označené řádky lze dodatečně upravit či odstranit.
• Smazat řádek: systém DATONA IS odstraní řádek. Lze zaškrtnout volbu Opakovat pro všechny řádky (zvolte před stiskem "Smazat řádek").

Sklad - Příjemky, vratky a komise – Příjemky
Zvolte záznam, stiskem F9 vytvoříte kopii stávajícího dokladu. Opravte/doplňte údaje.
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad - Příjemky, vratky a komise – Příjemky
Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Č. dokladu, Č. řada, Datum dokladu, Popis, Faktura, Dodavatel, Externí čílo, Komise, Poznámka, Cena na faktuře bez DPH, Náklady na dopravu bez DPH, Sleva v Kč bez DPH, Koeficient přepočtu nák. ceny, Položky - chybí za, Množ. celk., Cena, Cena s DPH, DPH, Měna, Kurz, Stav, Uživatel

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
Položky na příjemce (Ctrl + Shift + L), Vratky (Ctrl + Shift + V)
Od SBS: Položky - rozšířené (Ctrl + Shift + G), Faktura (Ctrl + Shift + O), Pohyby (Ctrl + Shift + H), Vykrytí objednávek (Ctrl + Alt + O), Kontrola dokladu čtečkou (Ctrl + Shift + K), Kontrolní soupisky (Ctrl + Shift + U), Sledování dohodnutých nákupních cen (Ctrl + Shift + S)
Od R4: Účetní deník, Intrastat , Sledování změn

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle řady (SBS): Všechny řady, Výčet jednotlivých číselných řad založených pro příjemky... komisní, v jiné měně, pro pobočky...
• dle dokladu (SBS): Všechny, Jen bez faktury a vratky, Jen s vratkou, Jen s fakturou
• dle komise (od SBS): Komisní i nekomisní, Komisní, Nekomisní
• dle stavu (od SBS): Všechny stavy, Provedeno, Neprovedeno

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Export do XML
• Import z XML
od SBS:
• Smazat (Ctrl + Delete)
• Založit fakturu (Ctrl + Shift + C)
• Proveď skladové pohyby
• Vystavit dodací list (Ctrl + Shift + D)
• Import nové příjemky BL (Ctrl + Shift + B)
• Import nové příjemky Pohoda (Ctrl + Shift + P)

Zbarvení v evidenci příjemek ve sloupci Položky - chybí za:
• modře: příjemky, které nemají zadanou cenu v poli Cena na faktuře bez DPH
• zeleně: příjemky, jejichž cena na faktuře přijaté v poli Cena na faktuře bez DPH je shodná s cenou udanou za přijaté položky na příjemce. Položky chybí za: 0,00 Kč
• červeně: příjemky, kde se cena na faktuře přijaté v poli Cena na faktuře bez DPH neshoduje s cenou přijatých položek a je vyšší či nižší

Tisky (přes Menu - F2 Menu nebo úřes ikonku Tiskárna):
Tisk přehledu (Ctrl + P), Tisk příjemky (CS) (Ctrl + Shift + T), Tisk příjemky (EN), Výčet jednotlivých tisků regálových etiket, štítků zboží a cenovek včetně tisku dle množství.

Sklad - Příjemky, vratky a komise – Příjemky
Zvolte záznam, stisk odkazu Položky na příjemce (Ctrl + Shift + L)

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Č. dokladu, Popis, Datum, Č. pol., Katcis, Název zboží, Množství, Nák. cena bez DPH, Cena/ks, DPH, Sklad, Poznámka

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Katalog (Ctrl + Shift + K)
• Pohyby (Ctrl + Shift + H)
OD R4:
• SR List (Ctrl + Shift + E)
• SR Lists (Ctrl + Shift + G)

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle skladu: Všechny skaldy, Výčet Vašich jednotlivých skladů...

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
Smazat (Ctrl + Delete)

Přehled možno vyexportovat např do MS Excel:
Menu - Export - MS Excel

Sklad - Příjemky, vratky a komise – Příjemky
Zvolte záznam, stisk odkazu Položky na příjemce - rozšířené (Ctrl + Shift + G)

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Č. dod. listu., Popis, Č. položky, Katcis, Názeví, Barcode, Název2, Barcode2, Množství, Cena, Cena/ks, DPH, Cena1, cena2, Cena3, Cena4, Cena5, Sklad, Poznámka, Dodavatel, Akt. množství skladem

Přehled možno vyexportovat např do MS Excel:
Menu - Export - MS Excel

Sklad - Příjemky, vratky a komise – Příjemky
Zvolte záznam, stiskem F4 otevřete záznam k editaci. Opravte/doplňte údaje.
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad – Objednávky vydané – Objednávky vydané
Zvolte záznam (objednávka nesmí být objednávka označena jako Vyřízená), stisk příkazu Vystavit příjemku - Vystavit příjemku (Ctrl + Shift + T).
Zobrazí se dotaz, zda chcete provést příkaz. Potvrďte YES/Ano.
Otevře se Příjemky: nový záznam. Zkontrolovat, případně opravit údaje. Údaje z objednávky jsou doplněny do příjemky. Lze upravovat pouze údaje v hlavičce příjemky nikoli údaje na záložcePoložky na příjemce.
Stisk Zkontrolovat vše. Systém DATONA IS zkontroluje neopakují-li se položky, je-li zadáno množství atd. Chyby zobrazí červeným textem ve spodní části příjemky.
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad – Objednávky vydané – Objednávky vydané
Zvolte záznam (objednávka) nesmí být objednávka označena jako Vyřízená), stisk příkazu Vystavit příjemku - Vystavit příjemku volně (Ctrl + Shift + D).
Zobrazí se dotaz, zda chcete provést příkaz. Potvrďte YES/Ano.
Otevře se Příjemky: nový záznam. Údaje z objednávky jsou doplněny do příjemky. Zkontrolovat, případně opravit údaje.
Stisk Zkontrolovat vše. Systém DATONA IS zkontroluje neopakují-li se položky, je-li zadáno množství atd. Chyby zobrazí červeným textem ve spodní části příjemky.
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad – Dodací listy vydané a vratky – Dodací listy vydané
Zvolte záznam, stisk příkazu Vystavit příjemku.
Zobrazí se dotaz, zda chcete provést příkaz. Potvrďte YES/Ano.
Zobrazí se dotaz, zda chcete položky příjemky naskladnit na sklady shodné se sklady na dod. listu.
• Ano - naskladní se položky příjemky na sklady shodné se sklady na dod. listu
• Ne - zvolte v příštím kroku sklad, na který se zboží přijme
Otevře se Příjemky: nový záznam. Zkontrolovat, případně opravit údaje.
Stisk Zkontrolovat vše. Systém DATONA IS zkontroluje neopakují-li se položky, je-li zadáno množství atd. Chyby zobrazí červeným textem ve spodní části příjemky.
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad – Objednávky přijaté - Objednávky
Zvolte záznam, stisk příkazu Vystavit příjemku.
Zobrazí se dotaz, zda chcete provést příkaz. Potvrďte YES/Ano.
Zobrazí se Výběr z povolených skladů. Označte sklad a výběr potvrďte Zvolit/Enter. Otevře se Příjemky: nový záznam. Zkontrolovat, případně opravit údaje (množství na příslušném skladě, nákupní cenu).
Stisk Zkontrolovat vše. Systém DATONA IS zkontroluje neopakují-li se položky, je-li zadáno množství atd. Chyby zobrazí červeným textem ve spodní části příjemky.
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad – Inventury – Nová soupiska materiálu
Zvolte záznam, stisk příkazu Vystavit příjemku.
Otevře se Příjemky: nový záznam. Některé údaje se předvyplní ze soupisky. Doplnit povinná pole.
Ze soupisky se předvyplní přijímané zboží na záložku Položky na příjemce. Zkontrolovat, případně upravit či doplnit údaje (skladovou cenu).
Stisk Zkontrolovat vše. Systém DATONA IS zkontroluje neopakují-li se položky, je-li zadáno množství atd. Chyby zobrazí červeným textem ve spodní části příjemky.
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad - Příjemky, vratky a komise – Příjemky
Zvolte záznam, stisk odkazu Kontrola dokladu čtečkou (Ctrl + Shift + K).
Zobrazí se okno Nová soupiska materiálu.
Lze zadat Popis, Množství, Poznámku, SN šarže.
Zkontrolujte Sklad, Datum.
Zadejte čárový kód (načíst čtečkou položky). V poli Množství se zobrazuje počet kusů celkem na soupisce.
Zvolte, zda chcete po uložení vytvořit:
• Porovnání s dokladem
• Jen uložit
Stisk Uložení a konec.
Pokud je zvoleno Porovnání s dokladem, bude provedena kontrola.
Je-li vše v pořádku zobrazí se info: Kontrola proběhla v pořádku. Doklad a kontrolní soupiska se shodují.
Pro zavření okna stisk OK.
V opačném případě se zobrazí Seznam rozdílů.

Sklad - Příjemky, vratky a komise – Příjemky
Zvolte záznam, stisk odkazu Kontrolní soupisky (Ctrl + Shift + U)

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Č. soupisky, Typ, Popis, Datum, Doklad k porovnání, Sklad, Vytvořeno, Ref. číslo, Filtr, Počet řádků, Počet položek, Počet položek, Obsahuje neznámé položky, Použitá, Už. jméno, Uživatel

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Položky
• Inventární terminál URL QR code
Od R4:
• Sledování změn

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle použití: Použité, Nepoužité, Použité i nepoužité

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Vystavit inv. doklad pro všechny skladové položky
• Vystavit inv. doklad pro položky na soupisce
• Nepoužitá
• Použitá
• Rozdíly vůči dokladu
• Smazat
• Vystavit příjemku

Sklad - Příjemky, vratky a komise – Příjemky
Zvolte záznam, stisk odkazu Kontrolní soupisky (Ctrl + Shift + U)
Stisk příkazu Rozdíly vůči dokladu.
Zde lze opravit údaj příkazem Oprav řádek dokladu.
Zobrazí se dotaz, zda chcete provést příkaz. Potvrďte YES/Ano.
Bude opraven řádek na soupisce na množství uvedené v příjemce.

Sklad - Příjemky, vratky a komise – Příjemky
Zvolte záznam, stisk příkazu Vystavit dodací list (Ctrl + Shift + D).
Zobrazí se dotaz, zda chcete provést příkaz. Potvrďte YES/Ano.
Otevře se Dodací listy vydané: nový záznam.
Údaje z příjemky jsou doplněny. Možno doplnit: Popis, Poznámka, Poznámka pro tisk.
Zkontrolovat, případně opravit údaje.
Možno využít funkce Tvorba ceny pro zadání slevy.
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad - Příjemky, vratky a komise – Příjemky
Zvolte záznam, stisk příkazu Založit fakturu (Ctrl + Shift + C).
Zobrazí se dotaz, zda chcete provést příkaz. Potvrďte YES/Ano.
Otevře se Faktury přijaté: nový záznam. Údaje z příjemky jsou doplněny.
Možno doplnit: Popis, Externí číslo.
Nutno zkontrolovat: Datum vystavení, Datum splatnosti, DUZP, Datum zaúčtování, Variabilní symbol, Způsob úhrady, Měna, Počítat DPH.
Stisk Uložit a zavřít
Příjemka se po uložení faktury přijaté uzamkne.

Sklad - Příjemky, vratky a komise – Příjemky
Zvolte záznam, stisk odkazu Sledování dohodnutých nákupních cen (Ctrl + Shift + S)
Zobrazí se okno Sledování dohodnutých nákupních cen. Porovnávají se údaje ve sloupcích STD nák. cena versus Cena za ks na příjemce.
Rozdíly se zobrazují ve sloupcích Rozdíl/ks a Rozdíl (celkově za všechno množství na příjemce).
Tyto sloupce se barevně zabarví:
• Zeleně: cena na příjemce je nižší než STD nc = nakoupili jste se slevou :-)
• Světle fialová: cena STD NC je shodná s NC na příjemce = nakoupili jste dle dohody, nebo není u položky v katalogu zadaná STD NC
• Červená: cena NC na příjemce je vyšší než STD NC = byla překročena dohodnutá nákupní cena.

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Příjemka, Datum, Popis, Číslo položky, Katcis, Název zboží, Nák cena bez DPH, Cena/ks, DPH, STD nák cena, Rozdíl /ks, Rozdíl, Sklad, Poznámka, Dodavatel, Uživatel

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Katalog (Ctrl + Shift + K)
Od R4:
• S/R lists (Ctrl + Shift +

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle čas. období: Dnešní den, Tento týden, Tento měsíc, Tento rok, tento kvartál, Bez omezení, Včera, Minulý týden, Minulý měsíc, Minulý rok, Minulý kvartál, Posledních 24 hodin, Posledních 7 dnů, Poslední měsíc, Poslední 3 měsíce, Posledních 12 měsíců
• dle ceny: Vše, Levnější, Dražší, Dražší se zadanou STD cenou, Rozdílné, Rozdílné se zadanou STD cenou

Sklad - Příjemky, vratky a komise - Příjemky
Zvolte záznam, stisk odkazu Vykrytí objednávek (Ctrl + Alt + O)
Zobrazí se okno Příjemka, položky - vykrytí objednávky.

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Č. dokladu, Katcis, Název zboží, Kategorie, Množství, Poznámka, Číslo objednávky vydané, Objednávka zákazník

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle typu: Vše, Jen objednávky přijaté, Jen na sklad, Jen ESHOP

Sklad - Příjemky, vratky a komise – Navrhnout konsignaci
Vyberte komisní sklad, na kterém vedete komisní zboží.
Zvolte sklad, ze kterého se realizuje prodej zboží.
Automatický průvodce Vám vybere všechny položky, které jsou ve stavu negativních zásob na prodejním skladu.
Výsledek se porovná se stavem v komisním skladu.
Z položek, které jsou v aktuálně vybraném skladu v záporu a vyskytují se na komisním skladu navrhne konsignaci.
Po potvrzení se vystaví výdajový doklad z komisního skladu.
Systém navrhne naskladnění zboží na prodejní sklad. Možno provést později.
Provede se výdej zboží z komisního skladu a jeho naskladnění na nekomisní sklad.

POPIS:
Konsignační sklad je fyzický sklad, který se od běžného skladu formálně liší tím, že obsah skladu je ve vlastnictví dodavatele.
Odběratel je obvykle na základě smlouvy povinen skladovat konsignační zboží odděleně od ostatního zboží, které má ve své vlastní skladové evidenci (majetku).
Dodavatel poskytuje na své náklady skladovou zásobu umístěnou ve vlastních prostorách odběratele.
Skladová zásoba je pak odběratelem dle jeho potřeb průběžně odčerpávána a je jím uhrazována v závislosti na odběrech ze skladu.
Naproti tomu dodavatel obvykle konsignační sklad svého odběratele podle potřeb dozásobuje.
Odběratel ze svého konsignačního skladu odebírá zboží pro vlastní potřebu a je povinen dodavateli v pravidelných intervalech reportovat odebrané zboží.
Na základě reportů pak dodavatel vystavuje vůči odběrateli faktury.
Odběratel odpovídá dodavateli ze ztrátu nebo poškození konsignačního zboží, které je v jeho opatrování a to od okamžiku dodání konsignačního zboží.
Ztracené nebo poškozené konsignační zboží se považuje za regulérně odebrané a je rovněž fakturováno.
Povinností odběratele je pojištění konsignačního zboží. Plnění z takovéto pojistné smlouvy obvykle zní ve prospěch dodavatele.

Sklad - Příjemky, vratky a komise – Příjemky
Zvolte záznam, stiskem příkazu Smazat (Ctrl + Delete) odstraníte příjemku.

Nastavení - Systémové proměnné
• Příjemky - zapisovat do souboru
• Příjemky - zapisovat cenu do dodavatelských kódů KOMISE
• Příjemky - zapisovat cenu do dodavatelských kódů
• Příjemky / převodky - Kontrolovat naskladnění
• Příjemky - přepsat ceny do std.nák. ceny
• Příjemky - přenášet dodavatele z příjemky • Příjemky - nastavit std.nák.cenu
• Příjemky - cena:
         • Vyžadovat
         • Vyžadovat a nastavit STD NC
         • Vyžadovat a nastavit skladovou cenu
         • Nevyžadovat
         • Nezadávat
• Příjemky - cena do dodavatelských kódů včetně dopravy a slev
• Příjemky - automaticky vykrýt objednávky

Zásoby se oceňují pořizovacími cenami, tedy součtem ceny pořízení a nákladů, které souvisejí s jejich pořízením. Jde hlavně o přepravu, provize, clo...
Výjimkou jsou zásoby vytvořené vlastní činností, které je zapotřebí podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ocenit vlastními náklady.
Na skladě se zásoby oceňují průměrnou pořizovací cenou, která byla zjištěna jako vážený aritmetický průměr pořizovacích cen nebo z vlastních nákladů a množství zásob na skladě.
Ocenění skladových zásob stejného druhu se tak v průběhu času samozřejmě mění, pokladní systém DATONA tedy průměrnou cenu zásob na skladě přepočítává průběžně po každém příjmu.
Při příjmu na sklad, který následuje po nulovém stavu zásoby, je jako vážená cena použita skutečná pořizovací cena zásoby, protože v tento okamžik je cena určena s maximální možnou přesností.
Úbytky zásob ze skladu se uskutečňují v průměrných pořizovacích cenách, ve kterých jsou zásoby evidovány.
• FIFO — (First In, First Out — první dovnitř, první ven), pořadí výdeje: nejstarší přijatá zásoba odchází ze skladu jako první podle data příjmu. Ocenění zásob FIFO udává reálnější zůstatkovou hodnotu skladu při rostoucích cenách materiálu. V českém účetnictví je FIFO povinnou metodou pro oceňování zásob dle zákona o účetnictví hlavně pro potraviny.
• LIFO — (Last In, First Out — poslední dovnitř, první ven), pořadí výdeje: nejnovější zásoba se vydává jako první (v ČR jen pro interní řízení skladu, ne v účetnictví).
• FEFO jako rozšíření: First Expired, First Out — výdej podle data expirace, vhodné pro potraviny a léky. Sledování šarží a expirací: automatické hlídání trvanlivosti a dohledatelnosti dávek pro audit i reklamace.
• Vážený průměr pořadí výdeje: neurčuje pořadí. Ocenění zásob: průměrná pořizovací cena. Účetnictví v ČR: povolená metoda.

Nastavení - Systémové proměnné
• Sklad - zpusob oceňování ID
         • 1 - Globální (Vážený průměr)
         • 2 - Globální FIFO
         • 3 - Po skladech (Vážený průměr)
         • 4 - Po skladech FIFO